Componentes

GESTIÓN POR PROCESOS

Para ver la información de los procesos por favor dar clic en cada MacroProceso.

GESTIÓN DOCUMENTAL

La documentación del sistema facilita la operación y cumplimiento de objetivos, permite plasmar y representar el funcionamiento y evidenciar el resultado alcanzado o productos y servicios entregados.

Plantillas Institucionales

Gestión Documental

GESTIÓN DEL CAMBIO

El Cambio Somos Todos

GESTIÓN DEL SERVICIO

Política de Servicio

La Universidad Nacional de Colombia está comprometida a prestar servicios de docencia, investigación, extensión y de gestión académico-administrativa con calidad, mediante la incorporación de la excelencia como hábito en sus servidores públicos, para el cumplimiento de sus propósitos misionales y la satisfacción de sus usuarios internos y externos.

Política y Objetivos del Servicio

Atributos del Servicio

Tips del Servicio

Carta de trato digno Universidad Nacional de Colombia

Manual de Servicio al Ciudadano

Caracterización de usuarios y partes interesadas 2023 UNAL

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Hoja de Ruta Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas

Sistema de Quejas y Reclamos

Control de Salidas no Conformes

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Política de Tratamiento de Datos Personales

Participación Ciudadana

Cartilla del Buen Gobierno UNAL-2021

Identificación de Partes Interesadas

Procesos de Comunicación

Trámites y Servicios

Definiciones Trámite, Servicio y Consulta de Información

Programa Trámites y Servicios

Hojas de vida de trámites y servicios

Ruta del Buen Servicio UNAL

Escenario prestación del servicio de la UNAL

Intervención y Mejora de Trámites

Inventario de Consulta de Información Pública UNAL 2023

Categorización de Trámites y Servicios UNAL 2024

Beneficios Racionalización de Trámites

Documento	Descarga
Bienestar Universitario	PDF
Seguridad Social en Salud (Unisalud)	PDF
Seguridad Social en Pensiones (Fondo Pensional)	PDF
Matrícula-Sede Amazonia	PDF

Monitoreo y seguimiento a estrategia de racionalización 2024

Monitoreo y seguimiento a estrategia de racionalización 2023

Matriz de racionalización 2025

Matriz de racionalización 2024

Monitoreo y seguimiento Matriz racionalización de trámites 2022

Matriz estratégica de trámites 2023

Monitoreo y seguimiento Matriz racionalización de trámites 2021

Matriz estratégica de trámites 2021

Cartilla - Medición de la Satisfacción de Usuarios y Partes Interesadas

Resultado Medición de la Satisfacción 2024

Resultado Medición de la Satisfacción 2023

Encuestas de Satisfacción

Documento	Descarga
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2024	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2023	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2022	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2021	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2020	PDF
Encuesta satisfacción de usuarios 2019	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2019	PDF
Encuesta satisfacción de usuarios 2018	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2018	PDF
Encuesta satisfacción de usuarios 2017	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2017	PDF

Estrategia de participación de usuarios 2020

Consulta de trámites y servicios institucionales

INFOTRÁMITE

Mejoramiento de la Gestión de Procesos - Fallas en el Servicio

Casos Exitosos 2024

Documento	Descarga
Lineamientos para la Postulación Casos de Éxito	PDF
Formulario de Inscripción a Postulación "Casos Exitosos del Buen Servicio en la UNAL-2024" SIGA	LINK
Casos de Éxito del Buen Servicio	LINK

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO - GIR

Política Integral de Gestión del Riesgo

Beneficios de la Gestión del Riesgo

Generalidades de la Gestión Integral de Riesgos con base al MIGR UNAL

Pasos para el reporte y seguimiento de Riesgos Materializados

Marco Integral para la Gestión del Riesgo

Presentaciones

Riesgos de Corrupción

Documento	Descarga
Mapa Riesgos de Corrupción febrero 2025	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción agosto 2024	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción enero 2023	PDF

Riesgos Operativos

Documento	Descarga
Informe Gestión del Riesgo Vigencia 2023	PDF
Informe Gestión del Riesgo Vigencia 2022	PDF
Informe Prueba Piloto MIGR-UNAL	PDF
Presentación Marco Integral para la Gestión del Riesgo	PDF

Riesgos de Proyectos

Documento	Descarga
Gestión de Riesgos en Proyectos de Inversión	PDF
Guía para la gestión de Riesgos en proyectos UNAL	PDF
Catálogo de riesgos para proyectos de inversión	XLSX
Catálogo de controles para riesgos en proyectos de inversión	XLSX
Catálogo de riesgos para proyectos de extensión	XLSX
Catálogo de controles para riesgos en proyectos de extensión	XLSX
Infografía etapas para la gestión de riesgos en proyectos	PDF

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA

Consolidar información de los procesos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad que permita verificar el cumplimiento de metas, objetivos, requisitos, controles, y el grado de satisfacción de los usuarios, y dado el caso generar acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora.

Documento	Descarga
U.PR.SIGA.004 Procedimiento Evaluación de la Gestión Interna	PDF
U.PC.SIGA.002 Protocolo para la Ejecución de Evaluación de la Gestión Interna Remota	PDF
U.PC.SIGA.003 Protocolo para la Preparación y Ejecución de Evaluación de la Gestión Interna Integral	PDF

Kit del Auditor

Tips del Auditado

Lineamientos para la Evaluación de la Gestión Interna

Auditoría Externa

Lineamientos para recibir Auditoría Externa

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Cartilla Revisión por la Dirección del SGC

Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2024

Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2023

Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2022

Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2021

Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2020

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GCO

El “Modelo Gestión de Conocimiento Organizacional – GCO”, permitirá administrar los saberes y el conocimiento como activo principal del ser humano que hace parte de la Universidad y por ende del fortalecimiento institucional de la Universidad Nacional de Colombia, para evitar la fuga del conocimiento.

¿Qué es Gestión del Conocimiento?

MEJORAMIENTO CONTINUO

Mejorar los productos y servicios, considerar necesidades futuras de los usuarios, corregir, prevenir o reducir efectos no deseados, mejorar el desempeño y eficacia (ISO 9001:2015) en el desarrollo de los procesos y cumplimiento de su función en la Universidad. Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Lineamientos para cargue de Planes de Mejora - PM SIGA 2023

CUANTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS - CMSGP

Resultados despliegue componente CMSGP - prueba piloto 2021-2022 Guía para la Cuantificación, Medición y Seguimiento a la Gestión de los Procesos UNAL - CMSGP

Tablero de Control Despliegue Componente CMSGP junio de 2024

Tablero de Control Despliegue Componente CMSGP septiembre de 2024

Tablero de Control Despliegue Componente CMSGP diciembre de 2024

Ciclo de Vida del Dato para IGP

Presentaciones

Documento	Descarga

Taller para formulación - Indicadores de gestión de proceso |PDF|

SISTEMA DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

"La Universidad Nacional de Colombia, en el marco del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, La Ley 1474 de 2011, La Ley 1755 de 2015 y las Resoluciones de Rectoría Nos. 0988 y 1376 de 2016, regulan el Sistema de Quejas y Reclamos.

Las quejas, reclamos y sugerencias que llegan de los usuarios se convierten en conocimiento relevante para la Universidad, ya que a través del análisis de la información de aquellas reiterativas, permite definir acciones de mejora frente a los productos o servicios ofrecidos por los procesos"

Criterios para responder de manera clara, completa y de fondo las SQRS

MATRIZ DE REQUISITOS NTC ISO 9001:2015

Matriz de Requisitos de la NTC ISO 9001:2015

COMPONENTES